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    土默特左旗财政局2016年度总决算公开报告

    发布时间:2017-08-07


        土默特左旗财政局2016年旗本级政府决算情况说明

      一、2016年财政决算报告

      2016年,在旗委的正确领导下,在旗人大、旗政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,我旗以科学发展观统领财政工作,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,贯彻落实五大发展理念,切实落实旗委各项工作部署和第十六届人代会有关决定、决议,围绕全旗经济工作会议确定的各项任务和奋斗目标,落实积极财政政策,强化税收征管,优化财政支出结构,严格控制“三公经费”等一般性支出,不断深化财政管理体制改革,积极推进预算管理制度,加强资金监管,扎实做好各方面工作,经济社会发展稳中向好。

      (一)全旗一般公共预算收支平衡情况

      2016年,全旗一般公共预算总收入563090万元。其中:地方一般公共预算收入完成190762万元,上级补助收入157355万元,债券转贷收入191161万元,调入预算稳定调节基金收入9934万元,政府性基金调入收入1190万元,上年结余结转收入12688万元。全年一般公共预算总支出558451万元(含上解上级支出8536万元,置换一般债券还本支出179148万元)。收支相抵后,滚存结余4639万元,全部为专项款,结转下年支出4639万元,全旗财政实现了收支平衡。

      (二)地方一般公共预算收入完成情况

      2016年,地方一般公共预算收入完成190762万元(含2016年伊利公司股权激励个人所得税一次性收入4.7亿元),完成人代会预算收入任务144706万元的131.83%,较上年同期增加56775万元,增长42.37%。其中:税收收入完成175243万元,占一般公共预算收入的91.86%;非税收入完成15519万元,占一般公共预算收入的8.14%。

      财政收入分部门完成情况:国税部门组织的收入完成53267万元 ;地税部门组织的收入完成127829万元;财政部门组织的收入完成9666万元。

      (三)基金预算收支平衡情况

      2016年,政府性基金预算总收入完成34927万元。其中:本年地方政府性基金预算收入完成18324万元,上级补助收入5672万元,上年结余结转收入5931万元,新增债券收入5000万元。政府性基金预算支出累计完成29047万元(含农田水利、教育基金调入公共预算支出1190万元)。收支相抵后,结转下年支出5880万元。

      地方政府性基金预算收入完成18324万元,完成年初预算任务16300万元的112.42%,其中:农业土地开发资金完成639万元,国有土地使用权出让收入完成17221万元,城市基础设施配套费完成442万元,污水处理完成22万元。

      社会保险基金收入完成14991万元。其中:养老保险基金收入7936万元,失业保险基金收入546万元,医疗保险基金收入3989万元,工伤保险基金收入121万元,生育保险基金收入126万元,城镇居民基本医疗保险基金收入213万元,城乡居民基本养老保险基金收入2060万元。以上收入全部拨付社会保险基金专户。

      (四)财政支出执行情况

      2016年,全旗一般公共预算累计支出370767万元。财政支出分级次情况:旗本级累计支出191660万元;乡级累计支出53080万元;金山开发区累计支出126027万元。

      各主要科目预算执行情况如下:

      ——一般公共服务支出23110万元,主要用于旗乡党政机关人员经费、公用经费、专项业务费等公共服务支出;

      ——国防支出18万元,主要用于人民防空支出;

      ——公共安全支出8642万元,主要用于公检法司人员经费、办案、装备、专项业务经费等支出;

      ——教育支出43105万元,主要用于人员经费、校安工程建设、教育基础设施建设、高中生“两免”资金、寄宿生生活补贴、被辞退民办教师补贴等支出;

      ——科学技术支出1585万元,用于人员经费、科学技术研究与开发等支出;

      ——文化体育与传媒支出3096万元,用于人员经费、公务费、文艺演出、文化活动等支出;

      ——社会保障和就业支出65684万元,主要用于离退休人员工资、农村低保、城市低保、城乡居民养老保险、工伤保险、生育保险、公益性岗位补贴、义务兵优待金和退役补助金等支出;

      ——医疗卫生支出13771万元,主要用于人员经费、农村和城市医疗救助、城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、乡村医生补助等支出;

      ——节能环保支出4425万元,主要用于人员经费、污水处理、京津风沙源治理、天然林保护、退耕还林、节能改造等支出;

      ——城乡社区事务支出72738万元,主要用于人员经费、美丽乡村建设、城镇建设和维护、开发区建设、园区建设、兑现优惠政策等支出;

      ——农林水事务支出27711万元,主要用于人员经费、村级办公经费、农村安全饮水工程、免除农村人畜饮水费用、农村道路建设、农业综合开发、新农村建设、苜蓿基地建设、奶牛园区建设、蔬菜基地建设、良种补贴、农机购置补贴、农牧业保险、扶贫资金等民生支出;

      ——交通运输支出2834万元,主要用于人员经费、农村道路建设等支出;

      ——资源勘探电力信息等事务支出93841万元,主要用于支持中小企业发展等支出;

      ——金融监管等事务支出109万元,用于人员经费和公务费支出;

      ——国土海洋气象等事务支出2562万元,用于人员经费和公务费支出;

      ——住房保障支出3322万元,主要用于旗乡住房公积金、廉租房建设、农村危房改造等支出;

      ——粮油物资储备支出617万元,主要用于人员经费、公务费及粮食仓储建设支出;

      ——其他支出2325万元,主要用于美丽乡村建设、低收入农户煤炭补贴及民族机动金等支出。

      二、2016年转移支付执行情况说明

      2016年度土默特左旗公共财政预算收入总计为563039万元。其中,公共财政本年收入为190762万元;上级补助收入为157355万元(返还性收入556万元,一般性转移支付收入53180万元,专项转移支付收入103619万元);债券转贷收入191161万元;上年结余12688万元;政府性基金预算调入1190万元。2016年度土默特左旗公共财政预算支出总计为558451万元。其中,公共财政本年支出为370767万元;专项上解支出为8536万元;置换一般债券安排还本支出179148万元;年终结余4639万元。

      三、关于举借债务情况说明

      土左旗上年末地方政府债务余额472127万元,其中一般债务467912万元,专项债务4215万元。本年地方政府债务(转贷)收入196161万元,本年地方政府债务还本支出179148万元,年末地方政府债务余额489140万元。

      四、“三公”经费决算情况说明

      1.2016年“三公”经费支出1477.3万元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费1155.99万元,车辆购置费0万元,公务接待费321.31万元。“三公经费”支出比2015年决算数减少260.1万元, 下降14.97%。主要原因是我旗严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,大力压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故比上年略有下降。

      2.2016年因公出国(境)团组数及人数为0

      3.公务用车购置数0辆,保有量507辆。

      4.2016年全旗公务接待批次1407次,人数21053人。

      五、其他说明

      1.因为我旗年初预算统筹安排使用,因此,一般公共预算税收返还和转移支付表以及政府性基金转移支付表数据为零。(表五,表八)

      2.土左旗不涉及国有资产经营收支决算,因此表九,表十为空表。

      六、名词解释

      一、一般公共预算收入:指政府财政筹集的纳入一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

      二、政府性基金收入:指政府财政筹集的纳入政府性基金预算管理的非税收入。

      三、上级补助收入:指上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项,包括上级税收返还、转移支付等。

      四、债务转贷收入:指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

      五、调入资金:是指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

      六、一般公共预算支出:是指政府财政管理的由政府使用的列入一般公共预算的支出。

      七、债务还本指出:是指政府财政偿还本级政府承担的债务本金支出。

      八、政府性基金支出:是指政府财政管理的由政府使用的列入政府性基金预算的支出。

      九、一般公共预算结转结余:是指一般公共预算收支的执行结果。

      十、预算稳定调节基金:是指政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

      附表: 内蒙古自治区土默特左旗财政局2016年度总决算公开报表

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